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个旧市种子经管站2023年度部门决算
目次
第一部分 单元好像
一、主要职能
二、单元基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入开销决算表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般民众预算财政拨款收入开销决算表
六、一般民众预算财政拨款基本开销决算表
七、一般民众预算财政拨款神气开销决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
九、国有成本计较预算财政拨款收入开销决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关启动经费情况表
柠檬皮 丝袜十一、一般民众预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况确认
一、收入决算情况确认
二、开销决算情况确认
三、一般民众预算财政拨款开销决算情况确认
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况确认
第四部分 其他紧迫事项及关系口径情况确认
一、机关启动经费开销情况
二、国有金钱占用情况
三、政府采购开销情况
四、单元绩效自评情况
五、其他紧迫事项情况确认
六、关系口径确认
第五部分 名词解释
第一部分 单元好像
一、主要职能
（一）主要职能
我单元是附属于个旧市农业农村局的全额拨款的奇迹单元，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种锻练、示范、推行和对全市领域内种子计较户的种子备案及法则监管。
（二）2023年度重心责任任务概述
2023年度重心责任任务：1、端庄开展农作物种子计较备案登记及种子出产备案登记；2、狠握种子市集监管，净化我市的种子市集，根绝假种子流入我市；3.完成袁隆平院士责任站的主义任务及责任站验收责任。
二、部门基本情况
（一）机构建立情况
我单元共建立3个内设机构，包括：1、办公室 2、市集经管科 3、品种经管科共3个科室。
我单元为下层预算单元，无下属单元。
（二）决算单元组成
个旧市种子经管站看成二级预算单元纳入个旧市农业农村局2023年度部门决算编报领域。
（三）单元东说念主员和车辆的编制及实多情况
个旧市种子经管站2023年末实有东说念主员编制16东说念主。其中：行政编制0东说念主（含行政工勤编制0东说念主），奇迹编制16东说念主（含参公经工功课编制0东说念主）；在任在编实有行政东说念主员0东说念主（含行政工勤东说念主员0东说念主），参照公事员法经工功课东说念主员0东说念主，非参公经工功课东说念主员15东说念主。
年末尚未叮咛养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主，退休0东说念主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员17东说念主（离休0东说念主，退休17东说念主）。
年末其他东说念主员0东说念主。其中：一般民众预算财政拨款开支东说念主员0东说念主，政府性基金预算财政拨款开支东说念主员0东说念主。年末学生0东说念主。年末遗属0东说念主。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年无政府基金预算财政拨款收入和国有成本计较预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入开销决算表》和《国有成本计较预算财政拨款开销决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况确认
一、收入决算情况确认
个旧市种子经管站2023年度收入共计432.63万元。其中：财政拨款收入432.63万元，占总收入的100.00%；上司扶持收入0.00万元，占总收入的0.00%；奇迹收入0.00万元（含阐扬收费0.00万元），占总收入的0.00%；计较收入0.00万元，占总收入的0.00%；附庸单元上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年比拟，收入共计减少188.57万元，着落30.36%。其中：财政拨款收入减少188.57万元，着落30.36%；上司扶持收入加多0.00万元，增长0.00%；奇迹收入加多0.00万元，增长0.00%；计较收入加多0.00万元，增长0.00%；附庸单元上缴收入加多0.00万元，增长0.00%；其他收入加多0.00万元，增长0.00%。主要原因是（今年神气经费较上年减少了省级拨付的“袁隆平院士责任站”神气资金和市级财政拨付的超等杂交水稻锻练地皮租借费收入，故而形成今年收入较上年减少）。
二、开销决算情况确认
个旧市种子经管站2023年度开销共计432.63万元。其中：基本开销272.43万元，占总开销的62.97%；神气开销160.20万元，占总开销的37.03%；上缴上司开销0.00万元，占总开销的0.00％；计较开销0.00万元，占总开销的0.00％；对附庸单元扶持开销0.00万元，占总开销的0.00％。与上年比拟，开销共计减少188.57万元，着落30.36%。其中：基本开销加多7.34万元，增长2.77%；神气开销减少195.91万元，着落55.01%；上缴上司开销加多0.00万元，增长0.00%；计较开销加多0.00万元，增长0.00%；对附庸单元扶持开销加多0.00万元，增长0.00%。主要原因是：今年神气经费开销较上年减少了省级拨付的“袁隆平院士责任站”神气资金和市级财政拨付的超等杂交水稻锻练地皮租借费开销，故而形成今年开销较上年减少。
（一）基本开销情况
2023年度用于保障个旧市种子经管站单元机构盛大运转的日常开销272.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费开销269.25万元，占基本开销的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公开辟购置等公用经费3.19万元，占基本开销的1.17％。
（二）神气开销情况
2023年度用于保障个旧市种子经管站单元为完成特定的行政责任任务或奇迹发展标的，用于专项业务责任的经费开销160.20万元。其中：基本修复类神气开销0.00万元。具体神气开支主要用于“袁隆平院士责任站”超等杂交水稻锻练、示范基地责任的神气开销。较上年减少了省级拨付的“袁隆平院士责任站”神气资金和市级财政拨付的超等杂交水稻锻练地皮租借费开销，故而形成今年神气开销减少。
三、一般民众预算财政拨款开销决算情况确认
（一）一般民众预算财政拨款开销决算总体情况
个旧市种子经管站2023年度一般民众预算财政拨款开销432.63万元，占今年开销共计的100.00%。与上年比拟减少188.57万元，着落30.36%，主要原因是：今年神气经费开销较上年减少了省级拨付的“袁隆平院士责任站”神气资金和市级财政拨付的超等杂交水稻锻练地皮租借费开销，故而形成今年财政拨款开销较上年减少。
（二）一般民众预算财政拨款开销决算具体情况
1.一般民众服务（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
2.酬酢（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
3.国防（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
4.民众安全（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
5.阐扬（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
6.科学手艺（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
8.社会保障和服务（类）开销28.52万元，占一般民众预算财政拨款总开销的6.59%。主要用于在任东说念主员基本养老保障、退休东说念主员的公用经费和其他社会保障缴费的开销。
9.卫生健康（类）开销25.82万元，占一般民众预算财政拨款总开销的5.97%。主要用于在任及退休东说念主员的基本医疗保障和公事员扶持的开销。
10.节能环保（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
11.城乡社区（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
12.农林水（类）开销356.69万元，占一般民众预算财政拨款总开销的82.45%。主要用于单元在任东说念主职工资、公用经费的开销及“袁隆平院士责任站”的神气经费开销。
13. 交通运载（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
14.资源勘测工业信息等（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
15.交易服务业等（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
16.金融（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
17.调停其他地区（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
18.当然资源海洋气象等（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
19.住房保障（类）开销21.60万元，占一般民众预算财政拨款总开销的4.99%。主要用于单元在任东说念主员的居民公积金开销。
20.粮油物质储备（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
21.国有成本计较预算（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
22.灾害防治及救急经管（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
23.其他（类）开销0.00万元，哥要色占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
24.债务还本（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
25.债务付息（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
26.抗疫相配国债安排（类）开销0.00万元，占一般民众预算财政拨款总开销的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况确认
2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销岁首预算为2.08万元，决算为2.01万元，完成岁首预算的96.63%。其中：因公出洋（境）费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%，完成岁首预算的0.00%；公事用车购置费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%，完成岁首预算的0.00%；公事用车启动调度费开销岁首预算为1.28万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的36.08%，完成岁首预算的57.03%；公事管待费开销岁首预算为0.80万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的63.92%，完成岁首预算的161.25%，具体是国内管待费开销决算1.29万元（其中：外事管待费开销决算0.00万元），国（境）外管待费开销决算0.00万元。公事管待费主要用于管待”袁隆平院士责任站”的巨匠和云南省农科院巨匠到我市引导超等稻示范责任时发生的管待开销。
(一)一般民众预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况
个旧市种子经管站2023年度一般民众预算财政拨款“三公”经费开销岁首预算为2.08万元，开销决算为2.01万元，完成岁首预算的96.63%。其中：因公出洋（境）费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成岁首预算的0.00%；公事用车购置费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成岁首预算的0.00%；公事用车启动调度费开销岁首预算为1.28万元，决算为0.73万元，完成岁首预算的57.03%；公事管待费开销岁首预算为0.80万元，决算为1.29万元，完成岁首预算的161.25%。2023年度一般民众预算财政拨款“三公”经费开销决算数小于岁首预算数的主要原因是：公事用车启动调度费开销减少。
2023年度一般民众预算财政拨款“三公”经费开销决算数比上年减少5.22万元，着落259.70%。其中：因公出洋（境）费开销决算加多0.00万元，增长0.00%；公事用车购置费开销决算加多0.00万元，增长0.00%；公事用车启动调度费开销决算减少3.51万元，着落480.82%；公事管待费开销决算减少1.71万元，着落213.75%。2023年度一般民众预算财政拨款“三公”经费开销决算减少的主要原因是：今年神气责任减少，因而“三公”经费开销缩减。
(二) 一般民众预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况
1.安排因公出洋（境）团组0个，累计0东说念主次。
2.购置车辆0辆。开支一般民众预算财政拨款的公事用车保有量为1辆。主要用于主要用于单元种子市集法则责任和超等杂交水稻神气实施流程中所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。
3.安排国内公事管待13批次（其中：外事管待0批次），管待东说念主次65东说念主（其中：外事管待东说念主次0东说念主）。主要用于“袁隆平院士责任站”的巨匠和云南省农科院巨匠到我市引导超等稻示范关系责任产生的管待批次及东说念主次开销。安排国（境）外公事管待0批次，管待东说念主次0东说念主。
第四部分 其他紧迫事项及关系口径情况确认
一、机关启动经费开销情况
个旧市种子经管站是全额拨款的奇迹单元，2023年机关启动经费开销0.00元。
二、国有金钱占用情况
收尾2023年末，个旧市种子经管站金钱总数348.36万元，其中，流动金钱94.10万元，固定金钱57.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形金钱196.74万元（净值），其他金钱0.00万元（净值）（具体践诺详见附表）。与上年比拟，今年金钱总数减少134.48万元，其中固定金钱加多2.73万元。科罚房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；科罚车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损金钱0项，账面原值0.00万元，达成金钱科罚收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，达成金钱使用收入0.00万元。
（国有金钱占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购开销情况
2023年度，单元政府采购开销总数0.00万元，其中：政府采购货色开销0.00万元；政府采购工程开销0.00万元；政府采购服务开销0.00万元。授予中小企业契约金额0.00万元，其中：授予小微企业契约金额0.00万元。
四、单元绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）。
五、其他紧迫事项情况确认
个旧市种子经管站2023年部门决算无其他紧迫事项情况确认。
六、关系口径确认
（一）基本开销中东说念主员经费包括工资福利开销和对个东说念主和家庭的扶持，公用经费包括商品和服务开销、成人道开销等东说念主员经费之外的开销。
（二）机关启动经费指行政单元和参照公事员法经管的奇迹单元使用一般民众预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。
（三）按照党中央、国务院研讨文献及部门预算经管研讨法则，“三公”经费包括因公出洋（境）费、公事用车购置及启动调度费、公事管待费。其中：因公出洋（境）费，指单元公事出洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、执照费）；公事用车启动调度费，指单元按法则保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的活泼车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和法则执勤用车；公事管待费，指单元按法则开支的各样公事管待（含外宾管待）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费关统统据是一般民众预算、政府性基金及国有成本计较预算财政拨款开销的关系经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）或单元往常通过本级财政拨款和以去年度财政拨款结转结余资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及启动调度费和公事管待费开销数（包括基本开销和神气开销）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国度研讨法律律例法则过火履行职能情况编制，反馈部门和单元整个预算出入和结余实施后果及绩效等情况的轮廓性年度呈报，是改动部门预算实施以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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